黎川县人民检察院

2017年部门预算草案编制补充说明

一、部门主要职责

一）：部门基本情况

      县检察院其主要职责是依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。共有预算单位1个。编制人数44人，其中:行政编制40人/全部补助事业编制4人。实有人数63人，其中：在职人数39人，包括行政人员37人/全部补助事业编制2人；退休人员9人/遗属1人/其他14人。

（二）：部门预算收支情况说明

   一：收入预算情况

        2017年县检察院收入预算总额为1033.38万元，其：财政拨款收入407.55万元，上级补助收入186.19万元，上年结转（结余）260.65万元。

    二：支出预算情况

         2017年县检察院支出预算总额为1033.38万元，其中：基本支出734.68万元，包括工资福利指出281.63万元，商品和服务支出300.95万元/对个人和家庭的补助96.1万元，其他资本性支出56万元;项目支出298.7万元，包括商品和服务支出219.8万元万元，其他资本性支出78.9万元.

   三) 财政拨款支出情况

       2017年县检察院财政拨款支出预算407.55万元，具体支出情况是：公共安全支出311.45万元，社会保障和就业支出65.67万元，住房保障支出30.43万元。

 

（四）政府性基金预算拨款安排的支出无

 

 

（五）2017年机关运行经费总额为334.25万元：其中：办公费88.79万元；水电费6.86万元；邮电费4.6万元，公务用车46.58万元；维护费3万元；公务接待17.5万元，工会经费3.6万元；其他163.32万元。相比上年增长16%。原因是2016年人员增加，人员经费增加。

（六）2016年我单位政府采购严格按照规定，全部通过政府采购办，具有正规采购程序。

 

 

 

 

 

二、2016年“三公”经费预算

 

2016年人民检察院“三公”经费年初预算安排106.08万元。其中：

因公出国（境）费0万元.

公务接待费27.5万元，比上年减少6%，主要原因是我们严格执行中央的“八项规定”。

公务用车运行维护费78.58万元，比上年减少23%，主要原因是：公车改革。

公务用车购置费0万元.