黎 川 县 检 察 院

2018年部门预算编制说明

 

一、部门基本情况

  县检察院其主要职责是依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。县检察院共有预算单位1个。编制人数44人，其中：行政编制40人、机关工勤编制4人。实有人数42人，其中：在职人数29人，包括行政人员27人、机关工勤人员2人；退休人员12人；遗属1人。

二、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2018年县检察院收入预算总额为1077.03万元，较上年增加43.65万元。其中：财政拨款收入563.23万元，较上年预算增加155.68万元，上级补助收入389.99万元，较上年预算203.8万元，上年结转（结余）123.81万，较上年预算减少136.84万元。

（二）支出预算情况

2018年县检察院支出预算总额为1077.03万元。其中：基本支出754.23万元，较上年预算增加19.55万元，包括工资福利支出339.07万元、商品和服务支出397.76万元、对个人和家庭的补助17.4万元；项目支出322.8万元，较上年预算增加24.1万元，包括商品和服务支出260.31万元、其他资本性支出62.49万元。

 

（三）财政拨款支出情况

2018年县检察院财政拨款支出预算754.23万元，较上年预算增加346.68万元，具体支出情况是：公共安全支出662.46万元，社会保障和就业支出63.61万元，住房保障支出28.16万元。

（四）2018年检察院无政府性基金。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2018年机关运行经费总额为207.43万元，比2017年预算减少126.82万元，减少37.94%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2018年我单位政府采购严格按照规定，全部通过政府采购办，具有正规采购程序。

（七）国有资产占有使用情况

截止2017年12月31日，部门共有车辆8辆。