三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为1276.79万元，决算数为684.02万元，完成年初预算的53.6%。其中：
（一）公共安全支出年初预算数为1192.43万元，决算数为624.8万元，完成年初预算的52.4%，主要原因是：认真落实过紧日子政策。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为38.92万元，决算数为37.28万元，完成年初预算的95.79%，主要原因是：认真落实过紧日子政策。
（三）卫生健康支出年初预算数为22.25万元，决算数为21.94万元，完成年初预算的98.61%，主要原因是：认真落实过紧日子政策。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出602.38万元，其中：
（一）工资福利支出462.51万元，较2020年减少168.59万元，下降26.71%，主要原因是：单位人数减少。
（二）商品和服务支出95.4万元，较2020年增加26.9万元，增长39.27%，主要原因是：案件数量增加。
（三）对个人和家庭补助支出15.85万元较2020年增加6.87万元，增长76.5%，主要原因是：案件数量增加。
（四）资本性支出28.62万元，较2020年减少3.17万元，下降9.97%，主要原因是：单位人数减少。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为17.62万元，决算数为17.33万元，完成预算的98.35%，决算数较2020年减少0.29万元，下降1.65%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，与上年决算数相同。决算数与年初预算数相同。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为2.4万元，决算数为2.39万元，完成预算的99.58%，决算数较2020年减少0.11万元，下降4.4%，主要原因是：认真落实过紧日子政策。决算数较年初预算数减少的主要原因是：认真落实过紧日子政策。全年国内公务接待33批，累计接待220人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：食堂招待办案来客人员，公务接待办理公务人员。
（三）公务用车购置及运行维护费支出15.22万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，预算上年决算数相同，全年购置公务用车0辆。决算数与年初预算数相同；公务用车运行维护费支出年初预算数为15.22万元，决算数为14.94万元，完成预算的98.16%，决算数较2020年减少0.18万元，下降1.19%，主要原因是：落实过紧日子政策，年末公务用车保有7辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：认真落实过紧日子政策。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出124.02万元，决算数与年初预算数相同。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（县级部门公开的政府采购金额的计算口径：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）
八、国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门没有其他车辆。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金81.64万元，占项目支出总额的100%。
组织对书记员工资，公益诉讼等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出81.64万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，通过绩效评价，核实黎川县人民检察院项目资金使用情况及取得的效果，总结资金管理的经验，发现资金管理中存在的问题，从而提高资金的使用效益，加强财政支出的规范化管理，健全和完善支出项目和资金使用管理办法，加快财政支出进度，提高资金使用绩效。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出81.64万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，1、公益诉讼专项资金：公益诉讼专项资金主要用于提起环境保护、食药安全等领域公益诉讼所需支出的调查取证、鉴定评估等费用，但已由办案经费予以保障的除外，同时还可用于修复受到损害的国家利益和公共利益，如修复植被、修复被污染的水环境等。2、书记员工资：书记员是司法雇员的一种，是司法改革的产物，是与检察官员额制、检察辅助人员管理改革配套衔接的结果，从而不断完善司法人员分类管理制度，推动司法雇员管理实现制度化、规范化。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
（1）项目绩效名称：公益诉讼。项目绩效目标情况：总体目标：保证准确、及时地查明犯罪事实,正确应用法律,惩罚犯罪分子，保障无罪的人不受刑事追究。教育公民自觉遵守法律,积极同犯罪行为做斗争，维护法制,尊重和保障人权,保护公民的人身权利、财产权利、民主权利和其他权利,保障建设事业的顺利进行。单位自评工作开展情况：通过绩效评价，核实黎川县人民检察院项目资金使用情况及取得的效果，总结资金管理的经验，发现资金管理中存在的问题，从而提高资金的使用效益，加强财政支出的规范化管理，健全和完善支出项目和资金使用管理办法，加快财政支出进度，提高资金使用绩效。综合评价结论：绩效评级为“优”。绩效目标完成情况总体分析：①数量指标逐个分析工资福利支出年度指标为按时发放，全年完成值为100%，完成目标；商品服务支出年度指标为按时发放，全年完成值为100%，完成目标；②质量指标逐个分析创建省级精神文明单位年度指标为100%，全年完成值为100%，完成目标。创建市级“四进四联四帮”活动先进单位年度指标值为100%，全年完成值为100%，完成目标。③时效指标逐个分析按计划完成上级机关、党委、人大、政府下达的各项工作任务年度指标值为完成度≥90%，全年完成值为100%，完成目标。④成本指标逐个分析资金使用率年度指标值为100%，全年完成值为100%，完成目标；控制在预算资金范围内，全年均已完成。偏离绩效目标的原因和改进措施：没有偏离目标。绩效自评结果应用情况：通过绩效评价，核实黎川县人民检察院项目资金使用情况及取得的效果，总结资金管理的经验，发现资金管理中存在的问题，从而提高资金的使用效益，加强财政支出的规范化管理，健全和完善支出项目和资金使用管理办法，加快财政支出进度，提高资金使用绩效。
（2）项目绩效名称：书记员工资。项目绩效目标情况：保证准确、及时地查明犯罪事实,正确应用法律,惩罚犯罪分子，保障无罪的人不受刑事追究。教育公民自觉遵守法律,积极同犯罪行为做斗争，维护法制,尊重和保障人权,保护公民的人身权利、财产权利、民主权利和其他权利,保障建设事业的顺利进行。单位自评工作开展情况：通过绩效评价，核实黎川县人民检察院项目资金使用情况及取得的效果，总结资金管理的经验，发现资金管理中存在的问题，从而提高资金的使用效益，加强财政支出的规范化管理，健全和完善支出项目和资金使用管理办法，加快财政支出进度，提高资金使用绩效。综合评价结论：绩效评级为“优”。绩效目标完成情况总体分析：①数量指标逐个分析工资福利支出年度指标为按时发放，全年完成值为100%，完成目标；商品服务支出年度指标为按时发放，全年完成值为100%，完成目标；②质量指标逐个分析创建省级精神文明单位年度指标为100%，全年完成值为100%，完成目标。创建市级“四进四联四帮”活动先进单位年度指标值为100%，全年完成值为100%，完成目标。③时效指标逐个分析按计划完成上级机关、党委、人大、政府下达的各项工作任务年度指标值为完成度≥90%，全年完成值为100%，完成目标。④成本指标逐个分析资金使用率年度指标值为100%，全年完成值为100%，完成目标；控制在预算资金范围内，全年均已完成。偏离绩效目标的原因和改进措施：没有偏离目标。绩效自评结果应用情况：2021年，黎川县人民检察院全面贯彻落实重大决策部署，按照“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”总要求，围绕中心，服务大局，加强检察监督职能，全面深化改革，强化队伍建设，在完成一般性支出压减任务的情况下，确保了机关运行和重大项目的实施，各项检察工作质量和服务效能整体提升。
项目支出绩效自评表 |
（2021年度） |
预算单位（盖章）： |
项目名称 | 公益诉讼 | 资金来源 | 本级安排 R 上级转移支付 □ |
主管部门 | 黎川县人民检察院 | 实施单位 | 黎川县人民检察院 |
项目资金 （万元） （10分） |
| 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 （10分） | 执行率（B/A) | 得分 | 得分计算方法 |
年度资金总额： | 24.04 | 24.04 | 24.04 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限 |
其中：当年财政拨款 | 24.04 | 24.04 | 24.04 | － |
| － |
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
其他资金 |
|
|
| － |
| － |
年度总体目标 | 预期目标 | 24.04 | 实际完成情况 24.04 |
提升公共利益保护水平，有效制止、制裁危害公共利益的违法行为，深入持续推进公益诉讼工作。 | 提升公共利益保护水平，有效制止、制裁危害公共利益的违法行为，深入持续推进公益诉讼工作。 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 评分标准 | 得分 | 未完成原因分析 |
产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 受理案件数量 | 33% | 43 | 7 | 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。 | 7 |
|
开展法律咨询服务 | 8 | 10 | 6 | 6 |
|
| 10 | 10 | 6 | 6 |
|
质量指标 | 案件结案率 | ≥99% | 100% | 5 | 5 |
|
检察建议采纳纠正违法纠正率 | ≥99% | 100% | 5 | 5 |
|
设备质量 | ≥99% | 100% | 6 | 6 |
|
时效指标 | 法定审限结案率 | ≥99% | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
| 6 | 6 |
|
效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 |
|
|
| 4 |
| 4 | 部门不产生经济效益 |
社会效益 指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 达到预期目标 | 6 | 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。 | 6 |
|
生态效益 指标 | 办理公益诉讼案件 | 30% | 41% | 6 | 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。 | 6 |
|
可持续影响 指标 | 检察开放日 | 1 | 1 | 5 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。 | 5 |
|
长期维护稳定 | 长期维护稳定 | 达到预期目标 | 9 | 9 |
|
满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 人民群众满意度上升 | 人民群众满意度上升 | 达到预期目标 | 10 | 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。 | 10 |
|
总 分 | 86 |
项目用款单位 自我评定 | 优 R 良 □ 中 □ 差 □ |
主管部门 审核结论 | 优 R 良 □ 中 □ 差 □ |
项目支出绩效自评表 |
（2021年度） |
预算单位（盖章）： |
项目名称 | 书记员工资 | 资金来源 | 本级安排 R 上级转移支付 □ |
主管部门 | 黎川县人民检察院 | 实施单位 | 黎川县人民检察院 |
项目资金 （万元） （10分） |
| 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 | 得分计算方法 |
年度资金总额： | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。 |
其中：当年财政拨款 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | － |
| － |
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
|
其他资金 |
|
|
| － |
| － |
年度总体目标 | 预期目标 | 57.6 | 实际完成情况 57.6 |
提升公共利益保护水平，有效制止、制裁危害公共利益的违法行为，深入持续推进公益诉讼工作。 | 提升公共利益保护水平，有效制止、制裁危害公共利益的违法行为，深入持续推进公益诉讼工作。 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 评分标准 | 得分 | 未完成原因分析 |
产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 受理案件数量 | 33% | 43 | 7 | 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。 | 7 |
|
开展法律咨询服务 | 8 | 10 | 6 | 6 |
|
书记员工资 | 10 | 10 | 6 | 6 |
|
质量指标 | 案件结案率 | ≥99% | 100% | 5 | 5 |
|
检察建议采纳纠正违法纠正率 | ≥99% | 100% | 5 | 5 |
|
设备质量 | ≥99% | 100% | 6 | 6 |
|
时效指标 | 法定审限结案率 | ≥99% | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
| 6 | 6 |
|
效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 |
|
|
| 4 |
| 4 | 部门不产生经济效益 |
社会效益 指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 达到预期目标 | 6 | 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。 | 6 |
|
生态效益 指标 | 办理案件 | 30% | 41% | 6 | 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。 | 6 |
|
可持续影响 指标 | 检察开放日 | 1 | 1 | 5 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。 | 5 |
|
长期维护稳定 | 长期维护稳定 | 达到预期目标 | 9 | 9 |
|
满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 人民群众满意度上升 | 人民群众满意度上升 | 达到预期目标 | 10 | 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。 | 10 |
|
总 分 | 86 |
项目用款单位 自我评定 | 优 R 良 □ 中 □ 差 □ |
主管部门 审核结论 | 优 R 良 □ 中 □ 差 □ |
（三）部门评价项目绩效评价情况。
我部门将1个部门评价报告向社会公开，详见附件或访问链接：2021年黎川县人民检察院整体支出绩效自评报告。
黎川县人民检察院支出绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
最高人民检察院、最高人民法院、财政部、人力资源和社会保障部印发的《人民法院、人民检察院聘用制书记员管理制度改革方案》（以下简称《方案》），一方面将编制外书记员管理纳入制度化、法治化轨道，实行聘用制使用方式，由用人法院、检察院与聘用制书记员签订劳动合同，同时采取省级统一招聘、实行等级管理、加强考核监督、建立退出机制等措施，切实提高聘用制书记员正规化、专业化、职业化水平。另一方面，将聘用制书记员所需经费纳入年度财政预算保障，落实经费来源渠道，为聘用制书记员提供必要和稳定的工资待遇，以及劳动合同法规定的有关保险等福利待遇，切实提高聘用制书记员职业保障水平。2021年上级下达黎川县人民检察院工作经费81.64万元。该项81.64万元至黎川县人民检察院。预算资金执行率达100%。
（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。
1．总体目标：保证准确、及时地查明犯罪事实,正确应用法律,惩罚犯罪分子，保障无罪的人不受刑事追究。教育公民自觉遵守法律,积极同犯罪行为做斗争，维护法制,尊重和保障人权,保护公民的人身权利、财产权利、民主权利和其他权利,保障建设事业的顺利进行。
2．阶段性目标：书记员是司法雇员的一种，是司法改革的产物，是与检察官员额制、检察辅助人员管理改革配套衔接的结果，从而不断完善司法人员分类管理制度，推动司法雇员管理实现制度化、规范化。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
通过绩效评价，核实黎川县人民检察院项目资金使用情况及取得的效果，总结资金管理的经验，发现资金管理中存在的问题，从而提高资金的使用效益，加强财政支出的规范化管理，健全和完善支出项目和资金使用管理办法，加快财政支出进度，提高资金使用绩效。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
评价原则：1．一般性原则（绩效评价的基本原则）；2．特定原则（本次绩效评价中采用的其他特定原则）
评价指标体系：包括各级指标及权重、标准、指标要素说明等——见附表
评价方法：1．综合评分方法；2．指标计算方法；3．权重确定方法；4．标准值的确定方法。
评价标准：按照各评价分和评价等级表确实项目标准
（三）绩效评价工作过程。包括前期准备、组织实施.项目实施单位要进一步修订完善资金管理制度和项目业务管理制度，加强对项目实施情况和资金使用情况的全过程管理和跟踪检查，确保项目实施的进度和质量，最大限度地发挥财政资金效益，达到预期绩效目标，落实从优待警，切实加强这些地区的社会、经济活动的环境监管，防止生态功能退化。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
1．项目产出指标设定分值60分，评价实得分55分
2．项目效益指标设定分值30分，评价实得分29分
3．项目满意度指标设定分值10分，评价实得分9分项目综合评分结果93分，评价结果类型为优。
四、绩效评价指标分析
（一）决策情况：本项目符合社会发展规划和部门年度工作计划，根据实际需要和工作特点制定实施计划，为项目的实施提供较好的方向性指导。
（二）过程情况：书记员工资专项资金主要来源于政府财政划拨、补充办案力量，保障检察业务工作顺利开展，保障书记员工资，保障聘用制书记员队伍稳定.资金将缴入市级财政专户（代管资金账户），由市财政局在代管资金账户中设置专账管理，专款专用，并由市审计部门负责对书记员工资专项资金管理使用进行监督。
（三）项目产出情况。
1．数量指标：定期开展法律咨询服务，受理案件，完成了绩效目标申报中数量。
2．质量指标：检察建议采纳纠正违法纠正率达99％以上，确保案件结案率达99％以上。
3．时效指标：法定审限结案率达到100％。
4．成本指标：项目成本严格按照预算有关规定执行，不超过预算。
（四）项目效益情况。
2021年，黎川县人民检察院全面贯彻落实重大决策部署，按照“讲政治、顾大局、谋发展、 重自强”总要求，围绕中心，服务大局，加强检察监督职能，全面深化改革，强化队伍建设，在完成一般性支出压减任务的情况下，确保了机关运行和重大项目的实施，各项检察工作质量和服务效能整体提升。
主要工作经验及做法、存在的问题及原因分析
工作经验及做法：加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训。加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。
存在的问题：办案经费不足，由于我院办案经费来源于非税收入，增加公益诉讼后，由于此类案件侦查时间长，判决程序复杂,支出无法做到准确预估，从而使办案经费不足，办案人员工作难以开展。希望财政加大对我院经费的扶持力度，同时，我院也会进一步的提升经费的使用效率，为黎川经济社会发展提供有力的法治保障，作出更大的贡献。
有关建议
项目实施单位要进一步修订完善资金管理制度和项目业务管理制度，加强对项目实施情况和资金使用情况的全过程管理和跟踪检查，确保项目实施的进度和质量，最大限度地发挥财政资金效益，达到预期绩效目标，落实从优待警，切实加强这些地区的社会、经济活动的环境监管，防止生态功能退化。
其他需要说明的问题。
