第一部分 黎川县人民检察院部门概况

一、部门主要职能

　　黎川县人民检察院是国家法律监督机关，依法独立行使检察权，不受行政机关、社会团体和个人的干涉。其主要职能有：对严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权；对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查、决定是否逮捕、起诉或者不起诉，并对侦查机关的立案、侦察活动是否合法进行监督；对于刑事案件提起公诉、支持公诉，对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督；对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督；对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提起抗诉；对于行政诉讼实行法律监督。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：黎川县人民检察院。

本单位 2021 年年末实有人数 30 人，其中在职人员 30

人，离休人员 0 人，退休人员 0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 1 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 14人。

第二部分 2021年度部门决算表

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注：本表反映部门（单位）本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为零时，即本部门（单位）无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为1276.79万元，决算数为684.02万元，完成年初预算的53.6%。其中：

（一）公共安全支出年初预算数为1192.43万元，决算数为624.8万元，完成年初预算的52.4%，主要原因是：认真落实过紧日子政策。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为38.92万元，决算数为37.28万元，完成年初预算的95.79%，主要原因是：认真落实过紧日子政策。

（三）卫生健康支出年初预算数为22.25万元，决算数为21.94万元，完成年初预算的98.61%，主要原因是：认真落实过紧日子政策。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出602.38万元，其中：

（一）工资福利支出462.51万元，较2020年减少168.59万元，下降26.71%，主要原因是：单位人数减少。

（二）商品和服务支出95.4万元，较2020年增加26.9万元，增长39.27%，主要原因是：案件数量增加。

（三）对个人和家庭补助支出15.85万元较2020年增加6.87万元，增长76.5%，主要原因是：案件数量增加。

（四）资本性支出28.62万元，较2020年减少3.17万元，下降9.97%，主要原因是：单位人数减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为17.62万元，决算数为17.33万元，完成预算的98.35%，决算数较2020年减少0.29万元，下降1.65%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，与上年决算数相同。决算数与年初预算数相同。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为2.4万元，决算数为2.39万元，完成预算的99.58%，决算数较2020年减少0.11万元，下降4.4%，主要原因是：认真落实过紧日子政策。决算数较年初预算数减少的主要原因是：认真落实过紧日子政策。全年国内公务接待33批，累计接待220人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：食堂招待办案来客人员，公务接待办理公务人员。

（三）公务用车购置及运行维护费支出15.22万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，预算上年决算数相同，全年购置公务用车0辆。决算数与年初预算数相同；公务用车运行维护费支出年初预算数为15.22万元，决算数为14.94万元，完成预算的98.16%，决算数较2020年减少0.18万元，下降1.19%，主要原因是：落实过紧日子政策，年末公务用车保有7辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：认真落实过紧日子政策。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出124.02万元，决算数与年初预算数相同。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小**合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微**合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小**合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小**合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小**合同金额占服务支出金额的0%。（县级部门公开的政府采购金额的计算口径：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

八、国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门没有其他车辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金81.64万元，占项目支出总额的100%。

组织对书记员工资，公益诉讼等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出81.64万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，通过绩效评价，核实黎川县人民检察院项目资金使用情况及取得的效果，总结资金管理的经验，发现资金管理中存在的问题，从而提高资金的使用效益，加强财政支出的规范化管理，健全和完善支出项目和资金使用管理办法，加快财政支出进度，提高资金使用绩效。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出81.64万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，1、公益诉讼专项资金：公益诉讼专项资金主要用于提起环境保护、食药安全等领域公益诉讼所需支出的调查取证、鉴定评估等费用，但已由办案经费予以保障的除外，同时还可用于修复受到损害的国家利益和公共利益，如修复植被、修复被污染的水环境等。2、书记员工资：书记员是司法雇员的一种，是司法改革的产物，是与检察官员额制、检察辅助人员管理改革配套衔接的结果，从而不断完善司法人员分类管理制度，推动司法雇员管理实现制度化、规范化。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

（1）项目绩效名称：公益诉讼。项目绩效目标情况：总体目标：保证准确、及时地查明犯罪事实,正确应用法律,惩罚犯罪分子，保障无罪的人不受刑事追究。教育公民自觉遵守法律,积极同犯罪行为做斗争，维护法制,尊重和保障人权,保护公民的人身权利、财产权利、民主权利和其他权利,保障建设事业的顺利进行。单位自评工作开展情况：通过绩效评价，核实黎川县人民检察院项目资金使用情况及取得的效果，总结资金管理的经验，发现资金管理中存在的问题，从而提高资金的使用效益，加强财政支出的规范化管理，健全和完善支出项目和资金使用管理办法，加快财政支出进度，提高资金使用绩效。综合评价结论：绩效评级为“优”。绩效目标完成情况总体分析：①数量指标逐个分析工资福利支出年度指标为按时发放，全年完成值为100%，完成目标；商品服务支出年度指标为按时发放，全年完成值为100%，完成目标；②质量指标逐个分析创建省级精神文明单位年度指标为100%，全年完成值为100%，完成目标。创建市级“四进四联四帮”活动先进单位年度指标值为100%，全年完成值为100%，完成目标。③时效指标逐个分析按计划完成上级机关、党委、人大、政府下达的各项工作任务年度指标值为完成度≥90%，全年完成值为100%，完成目标。④成本指标逐个分析资金使用率年度指标值为100%，全年完成值为100%，完成目标；控制在预算资金范围内，全年均已完成。偏离绩效目标的原因和改进措施：没有偏离目标。绩效自评结果应用情况：通过绩效评价，核实黎川县人民检察院项目资金使用情况及取得的效果，总结资金管理的经验，发现资金管理中存在的问题，从而提高资金的使用效益，加强财政支出的规范化管理，健全和完善支出项目和资金使用管理办法，加快财政支出进度，提高资金使用绩效。

（2）项目绩效名称：书记员工资。项目绩效目标情况：保证准确、及时地查明犯罪事实,正确应用法律,惩罚犯罪分子，保障无罪的人不受刑事追究。教育公民自觉遵守法律,积极同犯罪行为做斗争，维护法制,尊重和保障人权,保护公民的人身权利、财产权利、民主权利和其他权利,保障建设事业的顺利进行。单位自评工作开展情况：通过绩效评价，核实黎川县人民检察院项目资金使用情况及取得的效果，总结资金管理的经验，发现资金管理中存在的问题，从而提高资金的使用效益，加强财政支出的规范化管理，健全和完善支出项目和资金使用管理办法，加快财政支出进度，提高资金使用绩效。综合评价结论：绩效评级为“优”。绩效目标完成情况总体分析：①数量指标逐个分析工资福利支出年度指标为按时发放，全年完成值为100%，完成目标；商品服务支出年度指标为按时发放，全年完成值为100%，完成目标；②质量指标逐个分析创建省级精神文明单位年度指标为100%，全年完成值为100%，完成目标。创建市级“四进四联四帮”活动先进单位年度指标值为100%，全年完成值为100%，完成目标。③时效指标逐个分析按计划完成上级机关、党委、人大、政府下达的各项工作任务年度指标值为完成度≥90%，全年完成值为100%，完成目标。④成本指标逐个分析资金使用率年度指标值为100%，全年完成值为100%，完成目标；控制在预算资金范围内，全年均已完成。偏离绩效目标的原因和改进措施：没有偏离目标。绩效自评结果应用情况：2021年，黎川县人民检察院全面贯彻落实重大决策部署，按照“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”总要求，围绕中心，服务大局，加强检察监督职能，全面深化改革，强化队伍建设，在完成一般性支出压减任务的情况下，确保了机关运行和重大项目的实施，各项检察工作质量和服务效能整体提升。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

我部门将1个部门评价报告向社会公开，详见附件或访问链接：2021年黎川县人民检察院整体支出绩效自评报告。

黎川县人民检察院支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

最高人民检察院、最高人民法院、财政部、人力资源和社会保障部印发的《人民法院、人民检察院聘用制书记员管理制度改革方案》（以下简称《方案》），一方面将编制外书记员管理纳入制度化、法治化轨道，实行聘用制使用方式，由用人法院、检察院与聘用制书记员签订劳动合同，同时采取省级统一招聘、实行等级管理、加强考核监督、建立退出机制等措施，切实提高聘用制书记员正规化、专业化、职业化水平。另一方面，将聘用制书记员所需经费纳入年度财政预算保障，落实经费来源渠道，为聘用制书记员提供必要和稳定的工资待遇，以及劳动合同法规定的有关保险等福利待遇，切实提高聘用制书记员职业保障水平。2021年上级下达黎川县人民检察院工作经费81.64万元。该项81.64万元至黎川县人民检察院。预算资金执行率达100%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1．总体目标：保证准确、及时地查明犯罪事实,正确应用法律,惩罚犯罪分子，保障无罪的人不受刑事追究。教育公民自觉遵守法律,积极同犯罪行为做斗争，维护法制,尊重和保障人权,保护公民的人身权利、财产权利、民主权利和其他权利,保障建设事业的顺利进行。

2．阶段性目标：书记员是司法雇员的一种，是司法改革的产物，是与检察官员额制、检察辅助人员管理改革配套衔接的结果，从而不断完善司法人员分类管理制度，推动司法雇员管理实现制度化、规范化。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过绩效评价，核实黎川县人民检察院项目资金使用情况及取得的效果，总结资金管理的经验，发现资金管理中存在的问题，从而提高资金的使用效益，加强财政支出的规范化管理，健全和完善支出项目和资金使用管理办法，加快财政支出进度，提高资金使用绩效。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

评价原则：1．一般性原则（绩效评价的基本原则）；2．特定原则（本次绩效评价中采用的其他特定原则）

评价指标体系：包括各级指标及权重、标准、指标要素说明等——见附表

评价方法：1．综合评分方法；2．指标计算方法；3．权重确定方法；4．标准值的确定方法。

评价标准：按照各评价分和评价等级表确实项目标准

（三）绩效评价工作过程。包括前期准备、组织实施.项目实施单位要进一步修订完善资金管理制度和项目业务管理制度，加强对项目实施情况和资金使用情况的全过程管理和跟踪检查，确保项目实施的进度和质量，最大限度地发挥财政资金效益，达到预期绩效目标，落实从优待警，切实加强这些地区的社会、经济活动的环境监管，防止生态功能退化。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

1．项目产出指标设定分值60分，评价实得分55分

2．项目效益指标设定分值30分，评价实得分29分

3．项目满意度指标设定分值10分，评价实得分9分项目综合评分结果93分，评价结果类型为优。

四、绩效评价指标分析

（一）决策情况：本项目符合社会发展规划和部门年度工作计划，根据实际需要和工作特点制定实施计划，为项目的实施提供较好的方向性指导。

（二）过程情况：书记员工资专项资金主要来源于政府财政划拨、补充办案力量，保障检察业务工作顺利开展，保障书记员工资，保障聘用制书记员队伍稳定.资金将缴入市级财政专户（代管资金账户），由市财政局在代管资金账户中设置专账管理，专款专用，并由市审计部门负责对书记员工资专项资金管理使用进行监督。

（三）项目产出情况。

1．数量指标：定期开展法律咨询服务，受理案件，完成了绩效目标申报中数量。

2．质量指标：检察建议采纳纠正违法纠正率达99％以上，确保案件结案率达99％以上。

3．时效指标：法定审限结案率达到100％。

4．成本指标：项目成本严格按照预算有关规定执行，不超过预算。

（四）项目效益情况。

2021年，黎川县人民检察院全面贯彻落实重大决策部署，按照“讲政治、顾大局、谋发展、 重自强”总要求，围绕中心，服务大局，加强检察监督职能，全面深化改革，强化队伍建设，在完成一般性支出压减任务的情况下，确保了机关运行和重大项目的实施，各项检察工作质量和服务效能整体提升。

主要工作经验及做法、存在的问题及原因分析

工作经验及做法：加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训。加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

存在的问题：办案经费不足，由于我院办案经费来源于非税收入，增加公益诉讼后，由于此类案件侦查时间长，判决程序复杂,支出无法做到准确预估，从而使办案经费不足，办案人员工作难以开展。希望财政加大对我院经费的扶持力度，同时，我院也会进一步的提升经费的使用效率，为黎川经济社会发展提供有力的法治保障，作出更大的贡献。

有关建议

项目实施单位要进一步修订完善资金管理制度和项目业务管理制度，加强对项目实施情况和资金使用情况的全过程管理和跟踪检查，确保项目实施的进度和质量，最大限度地发挥财政资金效益，达到预期绩效目标，落实从优待警，切实加强这些地区的社会、经济活动的环境监管，防止生态功能退化。

其他需要说明的问题。